Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ a MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze jún 2014

Fakturovaná suma: 3365.85 € s DPH

Dátum doručenia: 03.06.2014

Datum zverejnenia: 15.06.2014