Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro. s.r.o

Adresa dodávateľa: Záhradky 30 Smižany

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Práca s vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 734.64 € s DPH

Dátum doručenia: 22.04.2014

Datum zverejnenia: 15.06.2014