Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ a MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Výučtovanie hmotnej núdze apríl 2014

Fakturovaná suma: 2664.50 € s DPH

Dátum doručenia: 03.04.2014

Datum zverejnenia: 15.06.2014