Číslo faktúry: 142174

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 SNV

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: stavebný materiál

Fakturovaná suma: 475.97 € s DPH

Dátum doručenia: 30.07.2014

Datum zverejnenia: 24.08.2014