Číslo faktúry: 142333

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.

Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 SNV

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Maliarske potreby

Fakturovaná suma: 89.46 € s DPH

Dátum doručenia: 12.08.2014

Datum zverejnenia: 03.09.2014