Číslo faktúry: 140100497

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Unisa s.r.o.

Adresa dodávateľa: Radlinského 31, SNV

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: materiál na strechu

Fakturovaná suma: 5780.86 € s DPH

Dátum doručenia: 13.08.2014

Datum zverejnenia: 03.09.2014