Číslo faktúry: OF102/14

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo 01-07/2014

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Krypton, s.r.o

Adresa dodávateľa: Partizánska 2898/92

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: úprava spevnených plôch pred MŠ

Fakturovaná suma: 35687.69 € s DPH

Dátum doručenia: 22.08.2014

Datum zverejnenia: 03.09.2014