Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze December/2014

Fakturovaná suma: 879.80 € s DPH

Dátum doručenia: 16.12.2014

Datum zverejnenia: 11.01.2015