Číslo faktúry: 1/01/15

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky č.30, Smižany

IČO dodávateľa: 36185612

Predmet faktúry: práca s vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 168.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2015

Dátum doručenia: 22.01.2015

Datum zverejnenia: 28.01.2015