Číslo faktúry: 21150023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: PVPS a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: spotreba el. energie na vodojeme

Fakturovaná suma: 24.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.01.2015

Dátum doručenia: 30.01.2015

Datum zverejnenia: 05.02.2015