Číslo faktúry: 1/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: vyúčtovanie hmotnej núdze za Január 2015

Fakturovaná suma: 3035.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.01.2015

Dátum doručenia: 05.02.2015

Datum zverejnenia: 09.02.2015