Číslo faktúry: 103/2014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Autocamping Podlesok s.r.o.

Adresa odberateľa: Podlesok 573/33

IČO odberateľa: 45966371

Názov dodávateľa: Obec Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: tovar a stravné lístky

Fakturovaná suma: 4764.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2015

Dátum doručenia: 09.01.2015

Datum zverejnenia: 09.02.2015