Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1031500427

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, SNV

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: odvoz KO

Fakturovaná suma: 2054.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2015

Dátum doručenia: 06.03.2015

Datum zverejnenia: 09.03.2015