Číslo faktúry: 150100300

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Remek, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nálepkova2, Nitra

IČO dodávateľa: 36535605

Predmet faktúry: používanie programu na rok 2015

Fakturovaná suma: 775.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2015

Dátum doručenia: 23.03.2015

Datum zverejnenia: 01.04.2015