Číslo faktúry: Vyúčt. Hmot. núdze

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŚ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 4/2015

Fakturovaná suma: 537.85 € bez DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2015

Dátum doručenia: 05.05.2015

Datum zverejnenia: 06.05.2015