Číslo faktúry: 1031501402

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: uloženie KO

Fakturovaná suma: 659.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2015

Dátum doručenia: 05.06.2015

Datum zverejnenia: 11.06.2015