Číslo faktúry: 22150278

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: PVPS, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: práca vozidlom pri likvidácii kalu na ČOV

Fakturovaná suma: 806.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2015

Dátum doručenia: 05.06.2015

Datum zverejnenia: 11.06.2015