Číslo faktúry: 150929

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: MIVA Market, spol. s r.o

Adresa dodávateľa: Mlynská 1323/13, Smižany

IČO dodávateľa: 36704041

Predmet faktúry: Kanc. potreby, vrecká do koša, kôš 2 ks, sáčky, fólia, kôš 3 ks

Fakturovaná suma: 63.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.06.2015

Dátum doručenia: 10.06.2015

Datum zverejnenia: 18.06.2015