Číslo faktúry: Vyúčt. hmot. núdze 6

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčt. hmot. núdze za 6/2015

Fakturovaná suma: 1041.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2015

Dátum doručenia: 03.07.2015

Datum zverejnenia: 03.07.2015