Číslo faktúry: 39/26/15

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky 30, Smižany

IČO dodávateľa: 36195612

Predmet faktúry: práca s vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 214.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.06.2015

Dátum doručenia: 24.06.2015

Datum zverejnenia: 15.07.2015