Číslo faktúry: 1031502319

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Brantner Nova s.r.o

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: oprava miestnych komunikácii

Fakturovaná suma: 6220.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2015

Dátum doručenia: 31.08.2015

Datum zverejnenia: 16.09.2015