Číslo faktúry: 85/10/15

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky 30, Smižany

IČO dodávateľa: 36185612

Predmet faktúry: Práca s vysokozdviž. plošinou 2.10.2015

Fakturovaná suma: 74.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2015

Dátum doručenia: 15.10.2015

Datum zverejnenia: 22.10.2015