Číslo faktúry: Vyúčt. HN - 10 2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčtovanie Hmotnej núdze - 10 2015

Fakturovaná suma: 767.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.10.2015

Dátum doručenia: 03.11.2015

Datum zverejnenia: 10.11.2015