Číslo faktúry: Vyúčt. hmot.núdze 11

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčt. hmot.núdze 11/2015

Fakturovaná suma: 687.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2015

Dátum doručenia: 02.12.2015

Datum zverejnenia: 02.12.2015