Číslo faktúry: Vyúčt. HN 12/2015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 12/2015

Fakturovaná suma: 546.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2015

Dátum doručenia: 22.12.2015

Datum zverejnenia: 23.12.2015