Číslo faktúry: 02/01/16

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky č.30, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 00329151

Predmet faktúry: Práca s vysokozdvižnou plošinou, presun plošiny

Fakturovaná suma: 58.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2016

Dátum doručenia: 20.01.2016

Datum zverejnenia: 03.03.2016