Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, školská jedáleň

Adresa dodávateľa: Ul. hlavna 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie platieb hmotnej núdze za 2/2012

Fakturovaná suma: 576.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2012

Dátum doručenia: 27.02.2012

Datum zverejnenia: 07.03.2012