Číslo faktúry: FO16025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Prvá Komunálna Finančná, a.s.

Adresa dodávateľa: Samova 11, 949 01 Nitra

IČO dodávateľa: 36557129

Predmet faktúry: FO zmluva o dodávke služby verejn. obstarávania

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.03.2016

Dátum doručenia: 05.04.2016

Datum zverejnenia: 06.04.2016