Číslo faktúry: 28/04/16

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky 30, Smižany

IČO dodávateľa: 36185612

Predmet faktúry: práca s vysokozdvižnou plošinou

Fakturovaná suma: 271.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.04.2016

Dátum doručenia: 08.04.2016

Datum zverejnenia: 11.04.2016