Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - Máj 2016

Fakturovaná suma: 813.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.06.2016

Dátum doručenia: 02.06.2016

Datum zverejnenia: 06.06.2016