Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - september 2016

Fakturovaná suma: 1536.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2016

Dátum doručenia: 04.10.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016