Číslo faktúry: Vyúč.HN za 10/2016

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa: 35543949

Predmet faktúry: Vyúč. hmotnej núdze za 10/2016

Fakturovaná suma: 236.65 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2016

Dátum doručenia: 07.11.2016

Datum zverejnenia: 09.11.2016