Číslo faktúry: Vyúčt. hmot.núdze 12

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčt. hmot.núdze za 12/2016 ZŠ s MŠ Hrabušice

Fakturovaná suma: 315.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2016

Dátum doručenia: 28.12.2016

Datum zverejnenia: 28.12.2016