Číslo faktúry: 02/01/17

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: UNI elektro s.r.o.

Adresa dodávateľa: Záhradky č.30, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 36185612

Predmet faktúry: Práca s vysokozdvižnou plošinou MP16

Fakturovaná suma: 72.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2017

Dátum doručenia: 02.02.2017

Datum zverejnenia: 09.02.2017