Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice, ŠJ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze - február 2017

Fakturovaná suma: 233.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2017

Dátum doručenia: 02.03.2017

Datum zverejnenia: 07.03.2017