Číslo faktúry: 1700225

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: PAPERA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy

IČO dodávateľa: 25945653

Predmet faktúry: Poistné karty HZS

Fakturovaná suma: 15.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.04.2017

Dátum doručenia: 26.04.2017

Datum zverejnenia: 27.04.2017