Číslo faktúry: 06/005/17

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: EUROcoop partner s.r.o.

Adresa dodávateľa: Požiarnicka 17, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36749419

Predmet faktúry: Príprava projektu MOPS v rámci výzvy

Fakturovaná suma: 550.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.06.2017

Dátum doručenia: 27.06.2017

Datum zverejnenia: 03.07.2017