Číslo faktúry: 37

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: DPS - Digital Printing Services s.r.o.

Adresa dodávateľa: Za kaštieľom 1327/5, 053 11 Smižany

IČO dodávateľa: 50276255

Predmet faktúry: Oprava kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 254.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.07.2017

Dátum doručenia: 26.07.2017

Datum zverejnenia: 27.07.2017