Číslo faktúry: 11700006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Edimax s.r.o

Adresa dodávateľa: Fraňa Kráľa s.r.o., 05201 SNV

IČO dodávateľa: 47072636

Predmet faktúry: Detské ihrisko

Fakturovaná suma: 19307.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.08.2017

Dátum doručenia: 02.08.2017

Datum zverejnenia: 02.08.2017