Číslo faktúry: 2017474

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: RIVERA, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajanského 2029/26, 052 01 SNV

IČO dodávateľa: 36607916

Predmet faktúry: Kancelársky papier

Fakturovaná suma: 67.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.08.2017

Dátum doručenia: 04.08.2017

Datum zverejnenia: 14.08.2017