Číslo faktúry: 44

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: SPS - Digital Printing Services

Adresa dodávateľa: Za kaštieľom 1327/5 Smižany

IČO dodávateľa: 50276255

Predmet faktúry: Oprava kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 270.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2017

Dátum doručenia: 05.09.2017

Datum zverejnenia: 08.09.2017