Číslo faktúry: Vyúčt.hmot.núdze9/17

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze za 9/2017

Fakturovaná suma: 299.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.10.2017

Dátum doručenia: 03.10.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017