Číslo faktúry: 17041

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Pravidelná údržba

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: DATACOM Ladislav Michlík

Adresa dodávateľa: Tomášikova 2481/149,05801 Poprad

IČO dodávateľa: 35112514

Predmet faktúry: Pravidelná údržba ERP

Fakturovaná suma: 78.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.09.2017

Dátum doručenia: 29.09.2017

Datum zverejnenia: 03.10.2017