Číslo faktúry: 040

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Peter Gregor - Travertín

Adresa dodávateľa: Podjavorinskej 3405/22, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 40602303

Predmet faktúry: Úprava terénu pri MŠ Hrabušice

Fakturovaná suma: 833.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.10.2017

Dátum doručenia: 10.10.2017

Datum zverejnenia: 17.10.2017