Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ Hrabušice

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze za október

Fakturovaná suma: 184.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.11.2017

Dátum doručenia: 03.11.2017

Datum zverejnenia: 06.11.2017