Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: ZŠ s MŠ

Adresa dodávateľa: Hlavná 369, 05315 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Vyúčtovanie hmotnej núdze

Fakturovaná suma: 502.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.02.2018

Dátum doručenia: 27.02.2018

Datum zverejnenia: 02.03.2018