Číslo faktúry: 20

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: DPS - Digital Printing Services s.r.o

Adresa dodávateľa: Za kaštieľom 1327/5, Smižany

IČO dodávateľa: 50276255

Predmet faktúry: Oprava kopírovacieho stroja

Fakturovaná suma: 192.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.03.2018

Dátum doručenia: 20.03.2018

Datum zverejnenia: 23.03.2018