Číslo faktúry: 18003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: AGRO ZULA s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 187/14, Hrabušice

IČO dodávateľa: 51254506

Predmet faktúry: Čistenie a zimná údržba komunikácií

Fakturovaná suma: 675.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2018

Dátum doručenia: 13.04.2018

Datum zverejnenia: 17.04.2018