Číslo faktúry: 2018128

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Rivera, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vajanského 2029/26, 05201 SNV

IČO dodávateľa: 36607916

Predmet faktúry: Samolepky k vešiakom, žetóny k vešaikom, grafické spracovanie

Fakturovaná suma: 295.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.03.2018

Dátum doručenia: 25.04.2018

Datum zverejnenia: 30.04.2018