Číslo faktúry: 1031801545

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Hrabušice

Adresa odberateľa: Hlavná ulica 171, 05315 Hrabušice

IČO odberateľa: 00329151

Názov dodávateľa: Bratner Nova s.r.o.

Adresa dodávateľa: Sadová 13, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 31659641

Predmet faktúry: Vysprávky miestnych komunikácií

Fakturovaná suma: 10473.30 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.05.2018

Dátum doručenia: 15.05.2018

Datum zverejnenia: 17.05.2018